ブックタイトルDISCLOSURE 2020

概要

DISCLOSURE 2020

DISCLOSURE 2020 105財務諸表及び連結財務諸表の正確性にかかる確認・会計監査人の監査確認書１ 私は、当ＪＡの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度にかかるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表および連結財務諸表（以下、「財務諸表等」という）に関するすべての重要な点において、関係法令に準拠して適正に表示されていることを確認いたしました。また、財務諸表等作成にかかる内部監査が有効に機能していることを確認いたしました。２ 当ＪＡは、以下の態勢を構築し、これが適切に機能する環境を整備することにより、財務諸表等の適正性の確保を図っております。（1） 財務諸表等の作成にあたって、その業務分掌と所管部署が明確化されており、所管部署において適切に業務を遂行する態勢を整備しております。（2） 当該所管部署の責任者より、財務諸表等の作成プロセスの具体的な点検結果についての報告を受けるとともに、決算経理等の適正性にかかる内部確認書を入手しております。（3） 内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を実施し、重要な指摘事項については遅滞なく理事会等へ報告する態勢を整備しております。（4） 重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。令和2年7月17日香川県農業協同組合代表理事理事長木内秀一香川県農業協同組合の令和元年度貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業協同組合法第37条の２第３項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。財務諸表及び連結財務諸表の正確性にかかる確認会計監査人の監査